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忻州文化研究院（五台山研究院)2022年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
忻州文化研究院 2022 年度预算
目 录
第一部分 概况.......................................................3 一、本单位职责 ........................................................3 二、机构设置情况 ......................................................4 第二部分 2022 年度预算报表 ........................................5 一、忻州文化研究院 2022 年预算收支总表 ................................5 二、忻州文化研究院 2022 年预算收入总表 .................................6 三、忻州文化研究院 2022 年预算支出总表 ................................7 四、忻州文化研究院 2022 年财政拨款收支总表 ............................8 五、忻州文化研究院 2022 年一般公共预算支出预算表 .......................9 六、忻州文化研究院2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 .......10 七、忻州文化研究院 2022 年政府性基金预算收入表 .......................11 八、忻州文化研究院 2022 年政府性基金预算支出表 ........................11 九、忻州文化研究院 2022 年国有资本经营预算收支预算表 .................11 十、忻州文化研究院 2022 年“三公”经费支出预算表 ..........................12 十一、忻州文化研究院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 ............12 第三部分 2022 年度预算情况说明 ...................................13 一、2022 年度预算数据变动情况及原因 ...................................13 二、“三公”经费增减变动原因说明 ......................................14 三、单位运行经费增减变动原因说明 ......................................14 四、政府采购情况 ......................................................14 五、绩效管理情况 ......................................................14 六、国有资产占有使用情况 ..............................................15 七、其他说明 (一) 政府购买服务指导性目录 ........................................15 (二) 其他 .........................................................15 第四部分 名词解释...............................................16
第一部分 概 况
一、 本单位职责
1、贯彻落实党中央和省委、市委关于党的思想意识形态工作决策部署和文化艺术领域方针政策，把党的文化文艺理论贯穿于全市文化艺术研究的全过程各方面。 2、承担忻州文化研究工作。继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，研究弘扬三晋文化，承担全市戏剧、音乐、舞蹈、书法、美术、文学等各种艺术门类及前沿艺术门类的理论研究工作，编纂出版相关专著及研究丛书。开展文化艺术学术研究和内外交流活动，不断增强忻州文化软实力。 3、承担北路梆子、二人台、民歌及国家级和省级、市级非物质文化遗产、民间文化艺术等各类地域特色资源的挖掘整理、理论研究、作品创作、展演展示、宣传推广和保护传承等工作。 4、弘扬民族文化，传承优秀书画艺术，繁荣书画创作，举办忻州及跨省区的书画活动，广泛开展书画创作、书画研究、书画联展、书画讲学、书画交流等艺术活动。 5、研究全市长城、古城、古镇、古村、古建筑及全市境内山水关所蕴含的文化内涵及历史变迁。开展忻州人文资源的挖掘、整理、研究和推广。加强五台山研究，构建五台山学。 6、承担全市重大文化艺术项目研究工作，做好全院文化研究专项课题的组织管理，指导全市重点文化艺术创作生产和成果展示。 7、编纂《忻州艺术》等刊物，分门别类汇集编印各种文化研究资料。策划制作体现忻州地域特色的文化节目。借助现代科技和互联网手段，推动文化数字化传播。 8、承担文化产业及相关产业的基础研究工作，组织全市文化产业项目创意、策划、生产和推广等工作。 9、收集、整理、保存全市珍贵的文化艺术图文声像档案资料。运营维护忻州文化艺术数字信息资源库。承担文化艺术科研和创作成果的收集、建档、保存和管理工作。 10、完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置情况 忻州文化研究院（五台山研究院）预算主要包括全额事业预算和差额政府购买服务预算。 纳入忻州文化研究院（五台山研究院）预算的内容包括： 原艺术文化研究院、五台山书画院、三晋文化研究会三家整合的全额预算； 原北路梆子戏剧研究院、二人台戏曲研究所两家整合的差额政府购买服务预算。
第二部分 2022 年度预算报表
预算公开表 1 忻州文化研究院（五台山研究院） 2022 年预算收支总表 单位：万元
预算公开表 2 忻州文化研究院（五台山研究院）2022 年预算收入总表 单位：万元
预算公开表 3 忻州文化研究院（五台山研究院）2022 年预算支出总表 单位：万元
忻州文化研究院（五台山研究院）2022 年财政拨款收支总表 单位：万元
预算公开表 5 忻州文化研究院（五台山研究院） 2022 年一般公共预算支出预算表 单位：万元
忻州文化研究院（五台山研究院） 2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元
预算公开表 7 忻州文化研究院（五台山研究院）2022 年 政府性基金预算收入表 单位：万元
预算公开表 8 忻州文化研究院（五台山研究院）2022年 政府性基金预算支出 单位：万元
预算公开表 9 忻州文化研究院（五台山研究院） 2022 年 国有资本经营预算收支预算表 单位：万元
预算公开表 10 忻州文化研究院（五台山研究院） 2022 年 “三公”经费支出预算表 单位：万元
预算公开表 11 忻州文化研究院（五台山研究院） 2022 年 运行经费预算财政拨款情况表 单位：万元
第三部分 2022年度预算情况说明 一、2022 年度预算数据变动情况及原因 (一) 预算收支情况 忻州文化研究院（五台山研究院）2022年收支预算 1,830.81万元。收入包括一般公共预算财政拨款1,830.81万元；支出包括一般公共服务支出1,733.01万元，社会保障和就业支出44.15 万元,卫生健康支出19.31万元，住房保障支出34.34万元。 (二) 一般公共预算支出情况 忻州文化研究院2022年度一般公共预算支出预算1,830.81万元，与2021年相比减少,72.24万元，下降3.80%。主要原因：一是预算人员自然减员18.92万元。二是整合项目费用减少53.32万元。 1、2022年基本支出470.37万元,比2021年减少18.92 万元，减少3.87%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。减少的原因主要是人员自然减员。 其中:人员经费444.12万元,主要包括工资奖金津补 贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和求助、离退休费等；公用经费26.25元，主要包括办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置等。 2、2022年项目支出1360.44万元，比2021年减少53.32万元，主要用于保障差额人员75%的基本工资和社会保障缴费、文化艺术创作经费、书画研究所运行费等。减少的原因是：部分项目经整合调整后减少53.32万元。 (三) 政府性基金预算情况 忻州文化研究院（五台山研究院）2022年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (四) 国有资本经营预算情况 忻州文化研究院（五台山研究院）2022年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算公务用车购置费18万元， 公务用车运行维护费3万元。 三、单位运行经费增减变动原因说明 2022年，忻州文化研究院（五台山研究院）机关运行经费财政拨款预算增加 32.2万元，其中包含2021年13.15万元。主要是第一书记、驻村工作队员及派驻干部下乡补助经费列入项目预算中。 四、政府采购情况 2022年忻州文化研究院（五台山研究院）单位政府采购预算总额592.21万元。其中：政府采购货物预算103.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算488.5万元。 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022年忻州文化研究院（五台山研究院）全面实施绩效管理，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款1939.54万元。 2、绩效目标情况
六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况 忻州文化研究院（五台山研究院）2022年3月通过政府采购新增公务用车一辆。 2、房屋情况 忻州文化研究院（五台山研究院）使用的办公用房总建筑面积合计5561平方米。 3、其他国有资产占有使用情况 忻州文化研究院（五台山研究院）没有价值50万元以上通用设备；没有单位价值100万元以上专用设备。 七、其他说明 (一) 政府购买服务指导性目录 忻州文化研究院（五台山研究院）有政府购买服务项目，用于保障差额人员75%的基本工资和社会保障缴费。 (二) 其他 无另需说明情况。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的 因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费支出。 五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 |
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